<page xmlns="http://projectmallard.org/1.0/"
      type="topic" style="task"
      id="sale-return">

  <title>Retornando uma venda</title>
  <info>
    <desc>
      Retornando uma venda no Stoq
    </desc>

    <link type="guide" xref="sale" />
    <link type="seealso" xref="sale-trade" />
    <include href="legal.xml" xmlns="http://www.w3.org/2001/XInclude"/>
  </info>

  <p>
    Este processo é utilizado para devolver uma venda, isto
    é, retornar os produtos ao <link xref="stock">estoque</link> e devolver a
    <link xref="account-receivable">valor recebido</link> por esta ao
    <link xref="client">cliente</link>.
  </p>
  <note style="tip">
    <p>
      Caso o cliente pretenda realizar uma nova compra, você pode optar por
      fazer uma <link xref="sale-trade">troca</link>.
    </p>
  </note>

  <steps>
    <item>
      <p>
        Abra o <link xref="app-sales" /> ou o <link xref="app-till" />.
      </p>
    </item>
    <item>
      <p>
        Na <link xref="overview#search">pesquisa</link> do aplicativo,
        <link xref="sale-search">pesquise pela venda</link> em questão.
      </p>
    </item>
    <item>
      <p>
        Após ter a venda dejada selecionada, selecione o menu
        <guiseq><gui>Venda</gui><gui>Devolver...</gui></guiseq>.
      </p>
      <note style="tip">
        <p>
          Alternativamente você pode realizar o mesmo através da
          <link xref="overview#toolbar">barra de ferramentas</link> no botão
          <gui>Retornar</gui>.
        </p>
      </note>
    </item>
    <item>
      <p>
        Um <link xref="overview#wizard">assistente</link> será aberto:
      </p>
      <steps>
        <item>
          <p>
            No primeiro passo você deve selecionar quais produtos e quantidades
            serão devolvidos. Note que ao menos 1 unidade de 1 produto deve
            ser selecionado aqui. Você pode alterar a quantidade clicando duas
            vezes na coluna <gui>Quantidade</gui> do produto.
          </p>
        </item>
        <item>
          <p>
            No segundo passo você deve informar o número da
            <gui>Nota fiscal</gui> (este é o número da nota fiscal de devolução,
            ou seja, da entrada dos produtos) e a <gui>Razão</gui> da devolução.
          </p>
          <p>
            O sumário indicado representa:
          </p>
          <list>
            <item>
              <p>
                <gui>Total da venda</gui>: O total da venda, excluindo produtos
                devolvidos anteriormente.
              </p>
            </item>
            <item>
              <p>
                <gui>Já pago</gui>: O total pago da venda pelo cliente. Ele
                pode não ser igual ao <gui>Total da venda</gui> quando, por
                exemplo, o mesmo realizou um pagamento em cheque e este não
                foi descontado.
              </p>
            </item>
            <item>
              <p>
                <gui>Total devolvido</gui>: O total dos produtos devolvidos
                selecionado no primeiro passo.
              </p>
            </item>
            <item>
              <p>
                <gui>Diferença</gui>/<gui>Faltando</gui>/<gui>Pago em excesso</gui>:
                Este aparecerá em uma dessas 3 formas de acordo com o que
                ele está representando. Esse calculo é realizado da seguinte forma:
              </p>
              <list>
                <item>
                  <p>
                    <gui>Diferença</gui> = <gui>Total da venda</gui> -
                    <gui>Já pago</gui> - <gui>Total devolvido</gui>
                  </p>
                </item>
              </list>
              <p>
                Se essa diferença for igual a 0 (ex. O cliente comprou R$100,00
                em produtos, pagou R$50,00 na hora e R$50,00 ainda estão para
                ser pagos e ele está devolvendo um total de R$50,00 em produtos)
                qualquer pagamento devedor do cliente será cancelado e ele não
                deve mais nada em relação a venda.
              </p>
              <p>
                Se foi pago em excesso (ex. O cliente comprou R$100,00 em
                produtos, já pagou esses R$100,00 e está devolvendo R$50,00)
                um pagamento de estorno será gerado neste valor. Você pode
                verificá-lo depois no <link xref="app-payable" />. Neste caso,
                ao marcar a opção "Depositar crédito na conta do cliente", um
                crédito ao cliente será criado e este pode ser utilizado pelo
                cliente para comprar futuras.
              </p>
              <p>
                Se está faltando (ex. O cliente comprou R$100,00 em
                produtos, os pagamentos ainda não caíram e está devolvendo
                R$50,00) você será direcionado para um passo extra para
                ajustar a nova dívida, por exemplo, cancelando um pagamento
                em cheque antigo e gerando um novo com o novo valor.
              </p>
            </item>
          </list>
        </item>
      </steps>
    </item>
    <item>
      <p>
        Pronto! Sua venda foi retornada com sucesso no Stoq.
      </p>
    </item>
  </steps>

</page>
